为了规范公司内部物资管理流程，确保物资在收发环节中的高效性与准确性，特制定本制度。本制度适用于公司所有部门及员工涉及物资收发的操作活动。

一、物资入库管理

1. 验收程序

所有入库物资必须经过严格的验收程序。由仓库管理员负责对物资的数量、规格、质量等进行核对，确认无误后方可办理入库手续。对于不符合标准或存在质量问题的物资，应拒绝入库，并及时反馈给采购部门。

2. 信息登记

入库物资需详细记录其名称、型号、数量、生产日期、有效期等相关信息，并录入公司ERP系统中，便于后续查询和统计。

3. 存储安排

根据物资的性质和用途，合理规划存放位置，确保物资分类清晰、摆放整齐，便于管理和取用。

二、物资出库管理

1. 申请审批

各部门需提前填写《物资领用申请单》，经部门负责人审核批准后提交至仓库管理部门。紧急情况下可先电话通知仓库，但事后须补交正式申请单。

2. 领料发放

仓库管理员依据批准后的申请单发放物资，并由领用人签字确认。同时，应及时更新库存台账，保证账物一致。

3. 退换货处理

若发现已出库物资存在问题（如损坏、错误等），应及时联系供应商协商解决，并按相关规定办理退货或更换手续。

三、日常维护与检查

1. 定期盘点

每月至少组织一次全面盘点工作，核查实际库存与账面数据是否相符。发现问题时，要查明原因并采取措施纠正。

2. 安全防护

加强对仓库环境的安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生；同时注意通风防潮，延长物资使用寿命。

3. 培训教育

定期开展物资管理知识培训，提高全体员工的责任意识和服务水平，共同维护良好的物资管理体系。

四、违规处罚规定

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处分。主要包括但不限于警告、罚款直至解除劳动合同等。

以上即为我司关于物资收发管理的基本要求，请大家严格遵守执行，共同努力营造一个有序高效的办公环境！

通过上述制度的实施，我们相信能够有效提升物资管理水平，为企业长远发展奠定坚实基础。