【公司内部采购管理制度范本】为规范公司内部采购流程，提升采购效率与透明度，确保采购活动的合法合规性，降低采购成本，保障公司资产安全和运营质量，特制定本《公司内部采购管理制度》。本制度适用于公司各部门在日常经营活动中涉及的物资、设备、服务等采购行为。

一、总则

1. 本制度旨在建立统一、有序、高效的采购管理体系，明确采购职责分工与操作流程。

2. 所有采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明与合规。

3. 采购工作应以满足业务需求为前提，兼顾成本控制与质量保障。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门及下属单位在开展采购活动时的行为规范，包括但不限于：

- 办公用品采购

- 设备及固定资产采购

- 服务类项目采购（如咨询、设计、安装、维护等）

- 供应商管理及相关合同签订

三、采购方式分类

根据采购金额、性质及紧急程度，采购方式分为以下几种：

1. 集中采购：适用于大宗、通用性强的物品或服务，由采购部门统一组织，集中招标或比价。

2. 分散采购：适用于小额、临时性或特殊需求的采购，由使用部门提出申请，经审批后自行办理。

3. 紧急采购：因特殊情况需快速完成的采购，可简化流程，但须事后补办相关手续并说明原因。

四、采购流程

1. 需求申请

各部门根据实际需要填写《采购申请单》，注明采购物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并附上相关支持材料（如技术要求、使用场景说明等）。

2. 审批流程

采购申请需经部门负责人初审，财务部审核预算合理性，分管领导审批后方可进入采购环节。

3. 供应商选择

采购部门根据采购内容，通过市场调研、比价、招标等方式确定合适的供应商，并建立供应商档案。

4. 合同签订

采购完成后，由采购部门与供应商签订正式合同，明确双方权利义务、交货时间、付款方式、售后服务等内容。

5. 验收与付款

物品或服务到货后，由使用部门进行验收，确认符合要求后办理入库或结算手续。付款需按照合同约定执行，并由财务部门审核支付。

五、供应商管理

1. 建立供应商准入机制，对供应商进行资质审查与评估。

2. 定期对供应商进行绩效评价，淘汰不合格供应商。

3. 保持与优质供应商的良好合作关系，促进长期稳定合作。

六、监督与审计

1. 公司设立采购监督小组，定期对采购活动进行检查与评估。

2. 财务、审计部门有权对采购流程进行抽查与审计，确保合规性。

3. 对违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，严重者追究法律责任。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由公司采购管理部门负责解释与修订。

2. 各部门应结合实际情况，制定相应的实施细则，并报公司备案。

3. 本制度未尽事宜，按国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。

结语

本制度的实施有助于推动公司采购工作的规范化、制度化，提升整体管理水平和资源配置效率。希望全体员工严格遵守，共同维护公司利益与形象。