【小金库自查自纠总结报告】为进一步加强单位内部财务管理，规范资金使用行为，防范和遏制“小金库”问题的发生，根据上级有关文件精神和工作部署，我单位认真开展了“小金库”专项自查自纠工作。现将相关情况总结如下：

一、高度重视，周密部署

本次“小金库”自查自纠工作，是我单位加强党风廉政建设、推进全面从严治党的重要组成部分。为确保自查工作取得实效，单位领导班子高度重视，成立了专项自查领导小组，明确责任分工，制定详细工作方案，组织相关人员学习相关政策法规，统一思想认识，增强自查工作的主动性和自觉性。

二、全面排查，逐项梳理

在自查过程中，我们严格按照“三查三看”的原则，即查账目、看资金来源是否合规；查凭证、看支出是否真实合理；查制度、看管理是否健全有效。通过调阅财务资料、查阅银行对账单、核对收支明细等方式，对单位近年来的财务收支情况进行全面梳理和检查。

重点检查了是否存在违反财经纪律、私设账户、违规列支、虚开发票等行为。同时，对单位各部门的经费使用情况进行了逐一核查，确保不留死角、不走过场。

三、发现问题，立行立改

通过此次自查，未发现存在设立“小金库”的现象，但也在部分环节中暴露出一些问题和不足。例如：个别部门在报销流程上存在不够严谨的情况；部分票据审核不够严格，存在原始凭证不完整的问题；个别人员对财务制度理解不够深入，存在操作不规范的现象。

针对上述问题，我们立即制定了整改措施，进一步完善财务管理制度，强化内部监督机制，加强对财务人员的培训教育，提高全员的合规意识和风险防范能力。

四、健全机制，巩固成果

为了防止“小金库”问题反弹，我单位将进一步健全财务监管体系，严格落实“三重一大”决策制度，加强预算管理和绩效评价，推动财务公开透明化。同时，建立长效机制，定期开展内部审计和监督检查，做到防微杜渐、警钟长鸣。

五、下一步工作计划

今后，我单位将持续深化“小金库”治理工作，把此项工作纳入日常财务管理的重要内容，不断强化制度约束，提升管理水平。同时，加大宣传教育力度，引导干部职工树立正确的金钱观和价值观，营造风清气正的工作环境。

总之，通过本次“小金库”自查自纠工作，我单位进一步增强了依法理财、廉洁从政的意识，提升了财务管理水平。今后将继续保持高压态势，坚决杜绝“小金库”问题的发生，为单位高质量发展提供坚实的财务保障。