【学校差旅费报销管理制度】为规范学校教职工因公出差的费用报销流程，提高资金使用效率，确保差旅经费的合理、合规使用，根据国家相关财务管理制度及学校实际情况，特制定本规定。

一、适用范围

本制度适用于学校所有在职教职工因公出差所发生的交通、住宿、伙食等相关费用的报销。凡因教学、科研、会议、考察、培训等公务活动需要外出的人员，均应按照本规定执行。

二、差旅标准与审批流程

1. 差旅前须填写《差旅申请表》，明确出差时间、地点、任务内容及预算，经所在部门负责人审核批准后方可出行。

2. 差旅期间产生的交通费、住宿费、伙食补助等应严格按照学校规定的标准执行，不得超标报销。

3. 出差结束后，应在规定时间内（一般为5个工作日内）提交完整的报销材料，包括发票、行程单、出差证明等，并填写《差旅费报销单》。

三、费用报销项目及标准

1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等，以实际票据为准，不得虚报或重复报销。

2. 住宿费：按城市级别和职级设定不同限额，超出部分需说明原因并经领导审批。

3. 伙食补助：按出差天数计算，每人每天标准由学校统一规定，不得重复领取。

4. 市内交通费：如因工作需要产生，可凭有效票据适当报销，但需在申请时注明用途。

四、报销审核与监督

1. 财务部门负责对报销材料进行真实性核查，确保票据合法、完整、有效。

2. 对于虚假报销、虚开发票等行为，一经查实将追究相关人员责任，并追回不当所得。

3. 学校审计部门定期对差旅费报销情况进行抽查，确保制度落实到位。

五、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由学校财务处负责解释。

2. 各部门可根据实际情况制定实施细则，但不得违反本制度的基本原则。

3. 如遇政策调整或特殊情况，学校将另行通知。

通过本制度的实施，旨在进一步加强学校差旅费管理的规范化、透明化，提升财务管理效率，保障教职工合法权益，推动学校各项工作有序开展。