为规范企业对供应商所供物料的接收、检验、存储及后续处理流程，确保采购物料的质量符合生产与使用要求，提升整体供应链管理水平，特制定本《供应商来料管理规定办法范本》。本办法适用于公司所有涉及外购物料的部门及相关供应商。

一、适用范围

本规定适用于公司采购部、质量部、仓储部以及所有与供应商进行物料交接的业务环节。凡涉及原材料、辅料、包装材料、零部件等各类外购物资的接收与管理，均应按照本办法执行。

二、职责分工

1. 采购部：负责与供应商沟通协调，安排物料到货时间，确保按时交付，并提供相关物料信息。

2. 质量部：负责对到货物料进行抽样或全检，判定是否符合质量标准，出具检验报告。

3. 仓储部：负责物料的接收、分类、入库、保管及发放，确保物料存放安全、有序。

4. 各使用部门：负责在物料使用过程中提出质量问题反馈，协助完成不合格品的处理工作。

三、来料管理流程

1. 供应商交货前通知

供应商应在物料到达前至少提前24小时通知采购部，说明物料名称、数量、批次、预计到货时间等信息，便于安排接收和检验工作。

2. 到货验收

物料到达后，由采购人员与仓库人员共同核对送货单与订单信息，确认无误后方可签收。签收后，由质量部进行抽样检验或全检。

3. 检验与判定

质量部根据物料类别及合同要求，依据相应的检验标准进行检测。检验结果分为合格、待定、不合格三种。

- 合格物料可正常入库；

- 待定物料需进一步分析或复检；

- 不合格物料应立即隔离并启动退货或索赔流程。

4. 入库管理

经检验合格的物料由仓储部按类别、批次、规格进行分类存放，并建立详细的库存台账，确保账物一致。

5. 异常处理

对于检验不合格的物料，质量部应及时通知采购部，并协同供应商进行问题分析与处理。必要时可要求供应商进行退换货或赔偿。

四、供应商绩效评估

公司定期对供应商的交货准时率、物料质量合格率、服务响应速度等关键指标进行评估，作为后续合作的重要参考依据。对表现优异的供应商给予优先采购权，对多次出现问题的供应商则采取警告、整改或终止合作等措施。

五、附则

1. 本办法由公司质量管理部负责解释与修订。

2. 本办法自发布之日起实施，原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

通过本规定的实施，有助于加强供应商管理，提高来料质量稳定性，降低生产风险，保障公司运营效率与产品质量。各相关部门应严格遵守，确保各项管理工作有序开展。