为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资供应的质量与及时性，根据国家相关法律法规及本公司实际情况，特制定本采购制度管理规定。

一、适用范围

本规定适用于公司各部门在采购过程中涉及的所有活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等物资的采购工作。

二、采购原则

1. 合法合规：所有采购活动必须符合国家法律法规的要求，不得存在任何违法违纪行为。

2. 公平公开：采购过程应保持透明度，通过公平竞争选择供应商，杜绝暗箱操作。

3. 质量优先：采购时需综合考虑质量、价格和服务等因素，在保证质量的前提下控制成本。

4. 效率优化：合理规划采购计划，缩短采购周期，提升工作效率。

三、采购流程

1. 采购需求申请：各部门根据实际需要填写《采购申请单》，明确所需物品的规格、数量、预算等内容，并提交给相关部门审批。

2. 审核与批准：由财务部和管理层对采购申请进行审核，确认无误后予以批准。

3. 招标或询价：对于金额较大的采购项目，需通过招标或询价方式确定供应商；对于小额采购可直接采用比价方式。

4. 签订合同：选定供应商后，双方签订正式采购合同，明确双方权利义务及相关条款。

5. 物资验收：货物到达后，由质检部门负责验收，确保其符合合同约定标准。验收合格后方可入库并办理付款手续。

四、供应商管理

1. 建立合格供应商名录，定期评估供应商的表现，淘汰不合格者。

2. 加强与优秀供应商的合作关系，建立长期稳定的供应链体系。

3. 对新加入的供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格及良好信誉。

五、监督与考核

1. 成立专门的采购监督小组，负责对公司内部采购活动进行监督检查，防止出现违规现象。

2. 将采购管理工作纳入绩效考核体系，对表现优秀的个人或团队给予奖励，对违反规定的人员严肃处理。

六、附则

1. 本规定自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2. 如遇特殊情况需调整本规定内容，须经总经理办公会讨论决定。

3. 本规定最终解释权归公司所有。

以上即为公司的采购制度管理规定，请全体员工严格遵守执行。希望通过科学合理的管理制度，使公司在激烈的市场竞争中始终保持优势地位。