一、目的与范围

为确保生产过程中出现的不合格品能够得到及时有效的识别、隔离、评估和处置，避免不合格品流入市场或影响后续生产环节，特制定本《不合格品控制程序文件》。本程序适用于本公司所有涉及产品制造和服务提供过程中的不合格品管理。

二、职责分配

1. 质量管理部：负责组织对不合格品进行评审，并决定其处理方式；监督各部门按照本程序执行相关工作。

2. 生产部门：负责发现并报告不合格品，同时采取措施防止类似问题再次发生。

3. 技术部门：参与不合格品的技术分析，提出改进建议以减少不合格品的发生概率。

4. 销售及客户服务部门：对于已交付给客户的不合格品，负责与客户沟通解决方案，确保客户满意度。

三、不合格品的定义

不合格品是指不符合公司规定的质量标准或者客户需求的产品。包括但不限于外观缺陷、功能异常、尺寸偏差等情况。

四、不合格品的处理流程

1. 发现与报告

- 生产线员工在巡检时若发现任何可能存在的质量问题，应立即停止操作并向主管汇报。

- 主管接到报告后需迅速确认是否属于不合格品，并填写《不合格品记录表》提交至质量管理部。

2. 隔离与标识

- 不合格品必须被立即从正常生产线上移除，并放置于指定区域进行单独存放。

- 在不合格品上贴上明显的标签或使用其他方式加以标识，以便区分与其他正常产品。

3. 评审与决策

- 质量管理部收到报告后将召集相关部门召开会议，共同讨论不合格品的具体情况及其潜在原因。

- 根据评审结果，可选择以下几种处理方案之一：

- 返工修复；

- 报废销毁；

- 特殊批准放行（需获得最终用户的书面同意）。

4. 纠正措施

- 针对导致不合格品产生的根本原因，相关部门需要制定详细的纠正行动计划，并跟踪落实效果直至问题彻底解决。

5. 统计分析

- 定期汇总各类不合格品的数据信息，通过趋势分析找出薄弱环节，持续改进生产工艺和技术水平。

五、培训与沟通

为了保证全体员工都能正确理解和执行本程序，公司将定期开展相关的培训活动。此外，在遇到重大变更时，也应及时通知相关人员了解最新规定。

六、附则

本程序自发布之日起生效，由质量管理部负责解释和修订。如遇特殊情况超出本程序范围之外，则须经总经理批准后方可实施。

通过严格执行上述各项规定，我们相信可以有效降低不合格品率，提高产品质量，增强客户信任度，从而实现企业的长远发展目标。