为了规范公司员工因公出差的费用管理，合理控制成本，提高工作效率，同时保障员工在出差过程中的基本权益，特制定本制度。本制度适用于全体员工因公出差所涉及的所有费用报销及相关管理事项。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的管理与报销。所有出差活动均需提前申请并获得批准后方可执行。

二、出差申请流程

1. 事前申请：员工因公出差前，需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点及预计费用等信息，并提交给部门主管审批。

2. 审批程序：部门主管根据出差任务的重要性及必要性进行审核，必要时还需报备人力资源部或财务部。

3. 备案存档：经批准后的《出差申请单》需提交至财务部备案，作为后续费用报销的重要依据。

三、费用标准

1. 交通费：

- 员工应选择经济实惠且高效的交通工具（如火车硬座/硬卧、高铁二等座），特殊情况需乘坐飞机时须事先申请并获得批准。

- 出差期间产生的市内交通费用按实际发生额报销，但不得超过公司规定的每日限额。

2. 住宿费：

- 根据出差城市的不同，住宿标准分为A、B、C三个等级，具体标准见附表。

- 如因特殊原因超出规定标准，需提供充分理由并经上级领导批准。

3. 餐饮补助：

- 按照每日固定金额发放餐饮补贴，具体金额视出差天数而定。

- 若因工作需要在外用餐，可凭发票实报实销，但总额不得超过当日补助上限。

四、报销流程

1. 准备材料：完成出差任务后，员工需整理好所有相关票据（包括但不限于车票、住宿发票、餐饮发票等），并填写《差旅费报销单》。

2. 提交审核：将整理好的材料提交至财务部进行初审，确保各项费用符合公司规定。

3. 最终确认：财务部复核无误后，将款项打入员工个人账户。

五、监督与检查

为确保制度的有效执行，公司将不定期对员工的出差行为及费用报销情况进行抽查。对于违反规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

六、附则

本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释和修订。如有未尽事宜，以公司最新通知为准。

通过以上措施，我们希望每位员工都能严格遵守相关规定，在保证工作顺利完成的同时，有效降低企业运营成本，共同促进公司的健康发展。

此制度旨在建立一套科学合理的差旅费管理体系，既能够满足员工的工作需求，又能在一定程度上帮助企业节约开支。希望全体员工积极配合，共同维护良好的企业秩序。